In 2020 is het tarief voor de rioolheffing met 2% gestegen t.o.v. 2019. Bij de begroting was nog uitgegaan van 99,1% kostendekking, bij een onttrekking aan de voorziening van € 47.000.
Overzicht baten en lasten rioolheffing (x € 1.000) | ||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Lasten: | ||||
Directie uitgaven rioolheffing | 3.374 | 3.131 | 243 | voordelig |
Toerekeningen en indirecte uitgaven | 1.773 | 1.773 | - | |
Totaal lasten | 5.147 | 4.904 | 243 | voordelig |
Baten: | ||||
Rioolheffing | 5.108 | 5.308 | 200 | voordelig |
Onttrekking voorziening | 39 | 39 | - | |
Totaal baten | 5.147 | 5.347 | 200 | voordelig |
Totaal | 443 | voordelig | ||
Uiteindelijk zijn de lasten van riolering € 243.000 lager uitgevallen ten opzichte van de (gewijzigde) raming, met name door uitstel van baggerwerkzaamheden. Daarnaast is de opbrengst rioolheffing € 200.000 hoger uitgevallen, door een hoger aantal aansluitingen dan geraamd en omdat het grootverbruik is toegenomen. In totaal € 443.000 voordeliger dan geraamd.
In plaats van een geraamd tekort op de riolering resteert er nu een overschot van € 404.000 wat leidt tot een dekkingsgraad van 109%. Dit overschot wordt toegevoegd aan de tarievenegalisatievoorziening. Terwijl in 2019 deze voorziening volledig was aangewend voor het tekort over 2019 bedraagt het saldo van de voorziening ultimo 2020 nu weer € 404.000.
Een toelichting op de afwijkingen staat in hoofdstuk 2.1.3 programma Leefomgeving en veiligheid.