Overzicht t.b.v. jaarrekening 2020 taakvelden/programma's incl.overhead correctie | ||||||||||||||
Indeling taakvelden | Taakveld BBV | Omschrijving taakveld BBV | Prim.begr. Lasten | Prim.begr. baten | Prim.begr.saldo | Na Begr.wijz. lasten | Na Begr.wijz. baten | Na begr.wijz. saldo | Realisatie Lasten | Realisatie Baten | Realisatie Totaal | Realisatie Lasten | Baten | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | 2.957 | 0 | 2.957 | 3.918 | 924 | 2.994 | 3.679 | 947 | 2.732 | 239 | -23 | 262 |
0.2 | Burgerzaken | 2.338 | 1.136 | 1.202 | 2.317 | 981 | 1.336 | 2.181 | 800 | 1.380 | 136 | 180 | -44 | |
0.4 | Overhead | 23.448 | 2.190 | 21.258 | 23.520 | 2.265 | 21.255 | 25.242 | 2.638 | 22.604 | -1.723 | -374 | -1.349 | |
0.5 | Treasury | -653 | 500 | -1.153 | -1.078 | 416 | -1.494 | -612 | 334 | -946 | -466 | 82 | -548 | |
0.61 | OZB woningen | 0 | 12.572 | -12.572 | 0 | 12.572 | -12.572 | 0 | 13.484 | -13.484 | 0 | -912 | 912 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 3.994 | -3.994 | 0 | 3.994 | -3.994 | 0 | 4.792 | -4.792 | 0 | -798 | 798 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 1.527 | -1.527 | 0 | 1.527 | -1.527 | 0 | 1.490 | -1.490 | 0 | 37 | -37 | |
0.64 | Belastingen overig | 1.515 | 1.006 | 509 | 1.515 | 1.006 | 509 | 1.581 | 1.105 | 476 | -65 | -99 | 33 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 94.276 | -94.276 | 0 | 98.590 | -98.590 | 0 | 98.971 | -98.971 | 0 | -380 | 380 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 123 | -26 | 149 | -24 | -26 | 2 | 486 | 121 | 365 | -509 | -147 | -363 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 98 | 0 | 98 | 1.343 | 0 | 1.343 | 1.257 | 0 | 1.257 | 86 | 0 | 86 | |
0.10 | Mutaties reserves | 2.079 | 8.049 | -5.970 | 3.309 | 8.136 | -4.827 | 3.035 | 7.949 | -4.914 | 274 | 188 | 86 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -1.580 | 0 | -1.580 | -2.847 | 0 | -2.847 | 0 | 0 | 0 | -2.847 | 0 | -2.847 | |
0. Bestuur en ondersteuning - Totaal | 30.326 | 125.223 | -94.898 | 31.972 | 130.384 | -98.412 | 36.849 | 132.630 | -95.781 | -4.877 | -2.246 | -2.631 | ||
1. Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.859 | 202 | 3.657 | 3.925 | 202 | 3.723 | 3.917 | 211 | 3.706 | 8 | -9 | 18 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 4.608 | 508 | 4.099 | 4.513 | 508 | 4.004 | 4.109 | 518 | 3.591 | 404 | -10 | 414 | |
1. Veiligheid - Totaal | 8.467 | 710 | 7.757 | 8.438 | 710 | 7.727 | 8.025 | 729 | 7.296 | 412 | -19 | 431 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en vervoer | 9.637 | 1.868 | 7.769 | 8.931 | 1.828 | 7.103 | 8.677 | 1.874 | 6.802 | 254 | -46 | 301 |
2.2 | Parkeren | 5.648 | 4.643 | 1.005 | 5.629 | 3.543 | 2.086 | 5.675 | 2.772 | 2.903 | -46 | 772 | -817 | |
2.3 | Recreatieve havens | 55 | 25 | 30 | 55 | 25 | 30 | 56 | 15 | 41 | -1 | 10 | -11 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 24 | 0 | 24 | 7 | 0 | 7 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 77 | 21 | 56 | 77 | 21 | 56 | 55 | 0 | 55 | 21 | 21 | 1 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat - Totaal | 15.449 | 6.557 | 8.892 | 14.723 | 5.417 | 9.307 | 14.487 | 4.661 | 9.826 | 236 | 756 | -520 | ||
3. Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | 234 | 0 | 234 | 231 | 0 | 231 | 213 | 0 | 213 | 18 | 0 | 18 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 12.802 | 12.649 | 153 | 12.780 | 12.649 | 131 | 3.940 | 10.957 | -7.017 | 8.839 | 1.692 | 7.147 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 279 | 12 | 267 | 339 | 12 | 327 | 202 | 20 | 182 | 137 | -8 | 145 | |
3.4 | Economische promotie | 83 | 54 | 29 | 83 | 14 | 69 | 76 | 42 | 34 | 7 | -28 | 35 | |
3. Economie - Totaal | 13.398 | 12.715 | 683 | 13.433 | 12.675 | 758 | 4.431 | 11.020 | -6.588 | 9.001 | 1.655 | 7.346 | ||
4. Onderwijs | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 50 | 0 | 50 | 10 | 0 | 10 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.143 | 709 | 3.434 | 3.955 | 872 | 3.083 | 4.148 | 1.041 | 3.107 | -193 | -169 | -25 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.213 | 2.634 | 2.579 | 4.708 | 2.349 | 2.360 | 4.373 | 2.158 | 2.215 | 335 | 191 | 145 | |
4. Onderwijs - Totaal | 9.416 | 3.343 | 6.073 | 8.724 | 3.221 | 5.503 | 8.571 | 3.199 | 5.373 | 152 | 22 | 130 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | 693 | 0 | 693 | 734 | 40 | 694 | 639 | 40 | 599 | 95 | 0 | 95 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.510 | 879 | 2.632 | 3.907 | 302 | 3.605 | 3.763 | 1.466 | 2.298 | 144 | -1.163 | 1.307 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.004 | 1.559 | 3.445 | 5.407 | 1.559 | 3.848 | 5.246 | 1.558 | 3.687 | 162 | 1 | 161 | |
5.4 | Musea | 294 | 0 | 294 | 293 | 0 | 293 | 281 | 0 | 281 | 12 | 0 | 12 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 215 | 85 | 130 | 177 | 73 | 104 | 163 | 69 | 94 | 14 | 3 | 11 | |
5.6 | Media | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.971 | 0 | 1.971 | 29 | 0 | 29 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.312 | 95 | 6.217 | 6.236 | 93 | 6.143 | 5.946 | 114 | 5.832 | 290 | -22 | 312 | |
5. Sport, cultuur en recreatie - Totaal | 18.029 | 2.617 | 15.412 | 18.755 | 2.066 | 16.689 | 18.009 | 3.247 | 14.762 | 746 | -1.181 | 1.927 | ||
6. Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.589 | 523 | 8.066 | 7.826 | 470 | 7.356 | 7.632 | 488 | 7.144 | 194 | -18 | 212 |
6.2 | Wijkteams | 5.721 | 0 | 5.721 | 5.739 | 0 | 5.739 | 5.064 | 0 | 5.064 | 674 | 0 | 674 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 28.007 | 18.430 | 9.577 | 35.813 | 25.797 | 10.017 | 35.983 | 26.492 | 9.491 | -169 | -695 | 526 | |
6.4 | Begeleide participatie | 704 | 0 | 704 | 697 | 0 | 697 | 642 | 0 | 642 | 55 | 0 | 55 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.218 | 0 | 2.218 | 2.213 | 0 | 2.213 | 1.030 | 0 | 1.030 | 1.183 | 0 | 1.183 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.609 | 24 | 1.585 | 1.605 | 24 | 1.581 | 2.227 | 8 | 2.219 | -622 | 17 | -638 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.277 | 400 | 7.877 | 9.405 | 378 | 9.027 | 10.455 | 685 | 9.770 | -1.049 | -307 | -742 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 11.682 | 0 | 11.682 | 12.319 | 0 | 12.319 | 13.557 | 0 | 13.557 | -1.238 | 0 | -1.238 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 2.447 | 0 | 2.447 | 2.375 | 0 | 2.375 | 2.412 | 0 | 2.412 | -37 | 0 | -37 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. Sociaal domein - Totaal | 69.255 | 19.377 | 49.877 | 77.992 | 26.669 | 51.323 | 79.000 | 27.672 | 51.328 | -1.008 | -1.003 | -5 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | 2.317 | 0 | 2.317 | 2.410 | 0 | 2.410 | 2.335 | 0 | 2.335 | 75 | 0 | 75 |
7.2 | Riolering | 3.796 | 5.147 | -1.351 | 3.781 | 5.138 | -1.357 | 3.957 | 5.347 | -1.390 | -177 | -210 | 33 | |
7.3 | Afval | 6.227 | 6.875 | -649 | 6.133 | 6.784 | -652 | 6.360 | 6.934 | -574 | -228 | -150 | -78 | |
7.4 | Milieubeheer | 2.633 | 29 | 2.604 | 3.523 | 84 | 3.439 | 2.946 | 206 | 2.740 | 577 | -123 | 699 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 489 | 400 | 90 | 473 | 387 | 86 | 458 | 470 | -12 | 15 | -83 | 98 | |
7. Volksgezondheid en milieu - Totaal | 15.461 | 12.450 | 3.011 | 16.319 | 12.393 | 3.926 | 16.057 | 12.958 | 3.099 | 262 | -566 | 827 | ||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 2.347 | 144 | 2.203 | 2.266 | 244 | 2.022 | 2.378 | 448 | 1.929 | -112 | -205 | 93 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 18.825 | 18.867 | -42 | 18.822 | 18.692 | 130 | 9.001 | 7.828 | 1.173 | 9.821 | 10.864 | -1.043 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.840 | 1.808 | 1.032 | 2.836 | 1.808 | 1.028 | 2.744 | 2.959 | -215 | 92 | -1.151 | 1.243 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Totaal | 24.012 | 20.818 | 3.193 | 23.923 | 20.743 | 3.180 | 14.123 | 11.235 | 2.887 | 9.801 | 9.508 | 293 | ||
Geheel - Totaal | 203.811 | 203.811 | 0 | 214.279 | 214.279 | 0 | 199.553 | 207.351 | -7.798 | 14.725 | 6.928 | 7.798 | ||
