Product | Maatwerkvoorziening 18+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 9.114 | 10.173 | 11.910 | -1.737 | |
Baten | 474 | 402 | 692 | 290 | |
Saldo | -8.640 | -9.771 | -11.218 | -1.447 | |
Toelichting
De uitgaven voor de maatwerkvoorzieningen 18+ laten een overschrijding zien van € 1.737.000 ten opzichte van de begroting 2020. Ook hier geldt dat de jaarlijkse tariefindexatie een onderdeel uitmaakt van de stijging in de zorgkosten. Daarnaast heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de huishoudelijke ondersteuning en is het beleid op het verstrekken van huishoudelijke ondersteuning per 1 januari 2020 verruimd.
Het aantal cliënten stijgt in de WMO jaarlijks. De stijging vindt binnen alle ondersteunings-zorgvragen plaats, zowel in de ondersteuning thuis als in het verblijf en in de opvang. De cijfers laten zien dat “Hulp bij huishouding”, “Individuele begeleiding” en “Woningaanpassingen” fors toenamen. Bij het afschaffen van de eigen bijdrage in januari 2019 werd al door de landelijke opinie gewaarschuwd voor een aanzuigend effect op de Wmo voorzieningen.
De baten laten een toename zien van € 290.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de inkomsten voor vervoersvoorzieningen 18+ nu niet in mindering worden gebracht van de uitgaven.