Thema Ondersteuning

Toelichting
Op de stadspas hebben we bij de lasten een incidenteel voordeel van € 184.000. In verband met de maatregelen rondom het corona virus was er minder mogelijk op het gebied van sportieve, culturele en ontmoetingsactiviteiten in de stad. De begrote uitgave voor huiswerkbegeleiding is helaas nog niet gerealiseerd. Er zijn geen aanvragen ontvangen en het lijkt logisch dat ook dit een relatie heeft met corona omdat de scholen grotendeels dicht waren. Het algemene gebruik van de Stadspas is gelijk gebleven, gelet op de jaarlijkse abonnementen die zijn afgesloten.  

In de 2e TW is het budget verstrekkingen opgehoogd met € 46.200 voor uitbreiding van de doelgroep met de TOZO ontvangers. Deze ophoging is niet nodig gebleken, omdat het reguliere budget toereikend is, en kan daardoor terugvloeien naar de corona reserve.

Bij de individuele minimaregeling is een negatief effect van € 289.000. Dit is structureel omdat het een trend is dat een steeds grotere groep inwoners gebruik maakt van de bijzonder bijstand en schuldhulpverlening, terwijl het beschikbare budget hierop nog niet is aangepast. Dit wordt door de corona crisis nog verder versterkt.

Bij de collectieve ziektekostenverzekering is als gevolg van een lager aantal cliënten dat na de overstap naar VGZ gebruik maakt van deze regeling een voordelig resultaat van € 53.000. Bij een wijziging van zorgaanbieder duurt het enige tijd voordat het oude niveau is bereikt. Inmiddels stijgen deze cijfers weer.

De onderschrijding op de overige middelen (€ 141.000 voordelig en incidenteel) zit met name in de kosten voor de huiswerkbegeleiding en de versterking intensivering aanpak jongeren. Dit is het gevolg van vertraging in de uitvoering door diverse personele wisselingen en corona.