Product | Maatwerkvoorziening 18- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 11.149 | 11.959 | 13.225 | -1.266 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -11.149 | -11.959 | -13.225 | -1.266 | |
Toelichting
De uitgaven voor de jeugdzorg laat een overschrijding zien € 1.266.000 ten opzichte van de begroting 2020. Gezien het afgelopen jaar een bijzonder jaar was is het lastig om een accurate analyse te maken van de zorgkosten voor het jaar 2020 t.o.v. het voorgaande jaar.
De stijging ten opzichte van 2019 van ongeveer € 933.000 wordt voor een groot deel veroorzaakt door de jaarlijkse tariefindexatie. Over de gehele linie heeft dit een kostenstijging van 2.8% veroorzaakt, wat in absolute getallen neerkomt op ca. € 327.000. De toename van de overige uitgaven worden veroorzaakt door toename cliënten, achterblijvende uitstroom en duurdere zorgvraag.
Voor het jaar 2020 kan geconstateerd worden dat de meer uitgaven aan zorgkosten zich voornamelijk voordoen bij de zorgcategorieën Kinderen met een begeleiding aan jeugdigen Jeugd- & Opvoedinghulp. Een van de oorzaken is dat de uitgaven voor essentiële functies afgelopen jaar fors zijn toegenomen. Binnen de regio lekstroom neemt Nieuwegein de meeste zorg af binnen de essentiële functies (1.162 van de 2.991 etmalen over een periode van 6 maanden). Deze trajecten worden hoofdzakelijk ingezet vanuit de Gecertificeerde Instelling op basis van Jeugdbeschermingmaatregelen.
Voor vervoerskosten Jeugd zijn de extra uitgaven i.v.m. corona maatregel (€ 71.000) niet nodig geweest. Alle uitgaven zijn binnen het bestaande budget opgevangen.