Product | Welzijn en deelname | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 5.978 | 5.847 | 5.732 | 116 | |
Baten | 317 | 276 | 301 | 25 | |
Saldo | -5.661 | -5.571 | -5.430 | 141 | |
Toelichting
De gemeente heeft een beroep gedaan op een financiële bijdrage ten behoeve van het bevorderen van onderwijs- en arbeidsparticipatie (middels intermediairs) van inwoners met een specifieke achtergrond. Deze bijdrage is ontvangen voor de jaren 2019 tot en met 2021. Door de corona-crisis is hier tot nu toe weinig aan activiteiten ingericht omdat het, om het doel te bereiken, nodig is om face-to-face contact te hebben tussen intermediair en betrokkenen. Zodra de corona-maatregelen dit toelaten wordt dit onderwerp intensief opgepakt. Met deze jaarstukken verzoeken we de raad om het hiervoor gereserveerde budget van € 56.400 euro over te hevelen naar 2021.
Bij de exploitatiekosten van de Luifelstede is een nadeel van € 75.000. Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger verbruik van elektra (€ 66.000) en hogere aanslagen publiekrechtelijke heffingen (€ 10.000). In de onderhoudskosten is een bedrag van €10.000 uitgegeven aan corona-maatregelen (incidenteel). Zie ook de toelichting bij de baten.
Er is op de subsidies Welzijn een voordeel van € 126.000 dat het gevolg is van:
- in 2020 zijn met Movactor afspraken gemaakt over de afwikkeling van de subsidies 2019 en 2020, voordeel € 55.000 (incidenteel).
- In de subsidies voor Vrijwilligers is rekening gehouden met de te betalen vergoeding voor vrijwilligers van diverse organisaties, zoals Handje Helpen, Proxima). Dit levert een nadeel op van € 30.000 (structureel).
- Subsidies Inwonersinitiatieven: Door corona is een lager aantal aanvragen ingediend, konden veel (potentiële) activiteiten niet doorgaan vanwege de maatregelen en is weinig tot geen bekendheid gegeven aan Geins Geluk. Dit leidt tot een onderschrijding van
€ 102.000 (incidenteel).
In totaal is binnen het subsidiebudget een bedrag van € 37.000 uitgegeven aan corona-maatregelen (€ 14.000 subsidie Ruilfabriek en € 21.000 Movactor uitgaven VSO).
In verband met corona was er minder bezetting bij de Luifelstede en is de begroting in de 2e Technische wijziging 2020 middels een schatting aangepast. Deze schatting bleek te hoog (€ 25.000). Van dit bedrag kan, gelet op de onderhoudskosten van €10.000, per saldo € 15.000 terugvloeien naar de corona-reserve.