Product | Onderwijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 4.385 | 3.917 | 3.676 | 240 | |
Baten | 2.629 | 2.344 | 2.144 | -200 | |
Saldo | -1.757 | -1.573 | -1.533 | 41 | |
Toelichting
Het voordeel op het peuterbudget (€ 98.000) wordt onder andere veroorzaakt door teruggave van middelen uit het jaar 2019 omdat er toen minder kinderen hebben deelgenomen aan de peuteropvang dan bij de subsidieaanvraag in oktober 2018 werd verwacht. Inmiddels gaan we uit van het daadwerkelijke aantal kinderen in het voorafgaande jaar, waardoor dit dichter bij de realisatie komt te liggen.
Ook zijn er minder kosten gemaakt bij de verhoging van 10 naar 16 uur Voorschoolse en Vroegschoolse educatie (VVE), doordat de aantallen deelnemende kinderen wederom positief en ruim waren ingeschat en de kosten daardoor overschat.
Tot slot zijn er Rijksgelden ontvangen voor het compenseren van de ouderbijdrage van ouders die gebruik hebben gemaakt van de gemeentelijke regeling voor peuteropvang, terwijl deze door de coronamaatregelen was gesloten. Uiteindelijk bleek dat we minder dan de helft van deze vergoeding nodig hadden om de ouders te compenseren (€ 9.000).
Vanwege een dubbeltelling van een kostenpost in de begroting, is er bij onderwijskansenbeleid een verschil ontstaan tussen de daadwerkelijke uitgaven en de begrote kosten. Overgebleven gelden voor het Onderwijskansenbeleid kunnen worden meegenomen naar het daarop volgende jaar. Dit zijn geoormerkte Rijksmiddelen die niet kunnen worden ingezet voor andere doeleinden.
In de totale besteding is een bedrag van € 21.000 besteed aan corona-gerelateerde uitgaven.
Voor vervoerskosten aan vervoersbedrijven zijn de extra uitgaven i.v.m. corona (€ 117.000) niet nodig geweest. Alle uitgaven zijn binnen het bestaande budget opgevangen. Wel zijn er meer beschikkingen afgegeven aan ouders voor het schooljaar 2020/2021.
Bij het opstellen van de begroting 2020 waren zowel de uitgaven als de inkomsten voor de Regionale Administratie Leerplicht niet correct geraamd. Evenmin is dit lopende het jaar bijgesteld. Dit is de reden dat er nu een overschrijding is op de uitgaven en inkomsten ten opzichte van de begroting. In werkelijkheid zijn de uitgaven en inkomsten binnen de geraamde bedragen van Regionaal Meldpunt Coördinatie Leerplicht (RMC) gebleven.