Product | Parkeren | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 5.568 | 5.550 | 5.602 | -52 | |
Baten | 4.643 | 3.543 | 2.772 | -772 | |
Saldo | -925 | -2.007 | -2.830 | -823 | |
Toelichting
Deze toelichting betreft het financiële effect van parkeren, met uitzondering van de baten voor straatparkeren omdat deze bij het programma algemene Dekkingsmiddelen onder het kopje belastingen zijn opgenomen. In de paragraaf parkeren (2.2.10) leest u het geheel aan inhoudelijke ontwikkelingen rond parkeren.
Omdat bij de 2e technische wijzigingen document in 2020 het effect van de corona maatregelen zijn verwerkt in de begroting is een directe aansluiting met de voorgaande tabel niet zichtbaar. In deze tabel zijn niet alle baten opgenomen. Bij het programma Algemene Dekkingsmiddelen onderdeel belastingen zijn ook baten opgenomen.
In de primitieve begroting 2020 is een verwachte opbrengst van parkeren van €6.170.000 opgenomen. In de vastgestelde Parkeerexploitatie 2021 van december 2020 hebben we een andere rekensystematiek gebruikt voor een zo goed mogelijke voorspelbaarheid en zijn de begrote parkeeropbrengsten 2020 geactualiseerd naar €5.276.000. Het verschil van €894.100 negatief, is niet verwerkt in de begroting 2020 en moet met deze jaarrekening verwerkt worden. Dit verschil is exclusief de effecten van de corona-maatregelen.
Zoals toegelicht in de geactualiseerde Pex 2021 zullen afwijkingen van de begrote parkeeropbrengsten ten opzichte van de bijgestelde voorspelling, beschouwd worden als effect van de corona-maatregelen. In de nota tweede technische wijzigingen 2020 hebben wij u geïnformeerd over een te verwachten tekort op de parkeerexploitatie als gevolg van de corona- maatregelen ter hoogte van €1,1 mln.
De gerealiseerde parkeerinkomsten zijn €4.262.000. Bij een begrote opbrengst van €5.276.000 geeft dit een verschil van afgerond €1.013.900 als effect van de corona-maatregelen. Omdat rekening was gehouden met 1,1 mln. is per saldo dit € 86.100 gunstiger dan verwacht.
Het rijk heeft €720.000 aan compensatie uitgekeerd voor het effect van de corona-maatregelen op parkeren. Dit dekt gedeeltelijk het verlies. In 2021 zal het kabinet bepalen of er eventuele extra compensatie (bovenop de €720.000) gaat plaatsvinden op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2020. Dit zal dan in 2021 verwerkt worden.
De totale baten wijken met €809.000 negatief af (€772.000 programma Leefomgeving en €37.000 programma Algemene dekkingsmiddelen). Inclusief het verschil van het lagere corona effect van €86.100 kom je uit op een negatieve afwijking van de inkomsten van afgerond €895.100 zoals in de eerste alinea is toegelicht met een afrondingsverschil van €1.000. Aanvullend zijn er hogere lasten gemaakt van €52.000. Voor nadere toelichting zie de paragraaf parkeren (2.2.10).