Product | Ruimtelijke ontwikkeling wonen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 940 | 962 | 1.217 | -255 | |
Baten | 1.952 | 1.952 | 3.207 | 1.255 | |
Saldo | 1.011 | 989 | 1.989 | 1.000 | |
Toelichting
Bij de lasten is een overschrijding van per saldo 255.000. Dit wordt veroorzaakt door meer kosten bij de planvorming als gevolg van meer aanvragen van initiatiefnemers met bouwinitiatieven dan ingeschat. Hier staan ook extra inkomsten tegenover, maar niet voldoende om de overschrijding te dekken. Ook de lasten bij bouwvergunningen zijn hoger dan voorzien. De lasten en baten van de startersleningen zijn te hoog begroot geweest vanwege verouderde berekeningen.
De raad wordt voorgesteld om een bedrag van € 880.600 bij de resultaatbestemming 2021 toe te voegen aan de reserve Wabo.
De totale inkomsten van de vergunningen minus de totale lasten om de vergunningen af te geven, geven binnen dit programma een positief saldo op de Wabo van €1.036.000. Dit bedrag bestaat voor een deel uit lasten (€ 155.000) die in het programma bedrijfsvoering zijn opgenomen. In totaal is er een voordeel van €880.600 op de Wabo vergunningen behaald.