Product | Milieu en klimaatadaptatie | ||||
---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 1.136 | 1.987 | 1.487 | 501 | |
Baten | 8 | 63 | 191 | 129 | |
Saldo | -1.129 | -1.925 | -1.295 | 629 |
Toelichting
De lasten voor handhaving milieu zijn met €37.000 te hoog geraamd. De lasten voor de gemeenschappelijke regeling met de RUD worden per 2021 fors hoger in verband met de Omgevingswet en de extra taken van overdracht asbest die naar de RUD gaan. In de begroting 2020 was al rekening gehouden met een extra stijging van de lasten.
De rijksmiddelen van de uitvoeringspilot "Klimaatadaptieve herstructurering van verschillende typen woonwijken" van €175.000 worden bij de resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve Betere buurten ten gunste van de klimaat adaptieve investering in betere buurt Schansen Noord zoals met de raad is afgesproken.
Er is sprake van een onderbesteding van €46.400 in onderhoudskosten en kapitaalslasten
door voornamelijk minder uitgaven in klimaat adaptieve investeringen.
Het Rijk heeft naar aanleiding van het Klimaatakkoord budget ter beschikking gesteld aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. Jaarlijks gebruiken we een deel van dit budget voor de activiteiten (zie bij 2.1.2.2) Voor 2021 resteert € 330.000 voor de voortzetting van de Routekaart energieneutraal, voor met name de volgende drie routes: duurzame warmte (transitievisie warmte en wijkuitvoeringsplannen warmte, aardwarmte, warmtebuffer), duurzame elektriciteit (RES, zonnevelden, zon-op-dak, zon langs infra) en besparing (besparingsmaatregelen bewoners, duurzaamheidsloket).
Uw raad wordt gevraagd om het resterende bedrag van €330.000 over te hevelen naar 2021.