Product | Staf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 42.024 | 42.217 | 41.965 | 252 | |
Baten | 769 | 850 | 1.320 | 470 | |
Saldo | -41.256 | -41.367 | -40.645 | 722 | |
Toelichting
Lasten
Ten opzichte van het totale budget is het positieve voordeel marginaal. Het saldo van € 252.000 euro komt voort uit grotere en kleinere mee- en tegenvallers op diverse kostenplaatsen.
Baten
Het positieve saldo aan baten van € 470.000 komt omdat er hogere uitkeringen zijn ontvangen vanuit het UWV. Dit zijn uitkeringen in verband met het ziekteverzuim en de relatief grote groep langdurig verzuimers. Daarnaast zijn er meer detacheringsinkomsten ontvangen dan begroot voor medewerkers die buiten de gemeente tijdelijk werkzaam zijn als voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.